Driftsredovisning
| mnkr | Intäkter 2020 | Intäkter 2021 | Kostnader 2020 | Kostnader 2021 | Nettokostnad 2021 | Budget 2021 | Avvikelse mot budget 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
281,9 |
283,1 |
-697,8 |
-693,8 |
-410,7 |
-415,1 |
4,4 |
| Politisk verksamhet |
0,0 |
0,0 |
-11,9 |
-12,6 |
-12,6 |
-13,0 |
0,4 |
| Ledning |
12,5 |
18,3 |
-84,4 |
-79,4 |
-61,1 |
-64,4 |
3,4 |
| Samhällsbyggnad |
48,0 |
48,3 |
-165,3 |
-173,1 |
-124,9 | -111,6 | -13,2 |
| Kultur |
6,5 |
6,6 | -59,3 | -60,1 | -53,5 | -55,1 | 1,6 |
| Arbete och kompetens |
40,8 |
41,0 | -115,5 | -114,2 | -73,1 | -81,9 | 8,8 |
| Kommunservice |
164,3 |
158,1 | -189,2 | -182,8 | -24,7 | -27,5 | 2,9 |
| Räddningstjänst |
9,0 |
10,3 | -55,5 | -58,9 | -48,6 | -48,4 | -0,2 |
| Prioriterade områden |
0,8 |
0,5 | -16,8 | -12,7 | -12,2 | -13,1 | 0,9 |
| Barn- och utbildningsnämnd |
134,6 |
126,0 | -991,9 | -1004,4 | -878,4 | -877,1 | -1,3 |
| Gemensam verksamhet |
8,8 |
7,0 | -58,6 | -55,0 | -47,9 | -47,5 | -0,4 |
| Förskola och familjedaghem |
36,3 |
33,7 | -235,9 | -235,9 | -202,2 | -204,4 | 2,2 |
| Obligatorisk skola och fritidshem |
69,2 |
64,6 | -496,4 | -505,4 | -440,8 | -436,6 | -4,2 |
| Gymnasieskola, gymnasiesärskola |
15,2 |
14,9 | -177,4 | -182,3 | -167,4 | -164,9 | -2,5 |
| Komvux och SFI |
5,1 |
5,7 | -23,7 | -25,7 | -20,0 | -23,7 | 3,7 |
| Socialnämnd |
216,4 |
228,6 | -1133,1 | -1179,0 | -950,3 | -964,6 | 14,3 |
| Äldreomsorg |
131,7 |
157,0 | -553,1 | -558,2 | -431,2 | -445,1 | 13,9 |
| Individ- och familjeomsorg |
15,4 |
12,8 | -105,1 | -113,0 | -100,2 | -93,2 | -6,9 |
| OF, omsorg & stöd, funktionsneds. |
44,4 |
43,8 | -304,5 | -308,4 | -264,6 | -267,8 | 3,2 |
| Hälso- och sjukvårdsverksamhet |
23,1 |
13,4 | -130,9 | -133,6 | -120,3 | -115,5 | -4,8 |
| Förvaltningsstab och SN |
1,9 |
1,6 | -39,6 | -35,7 | -34,1 | -34,3 | 0,2 |
| Uttag ur resultatutjämningsfond | 0,0 | 0,0 | -8,7 | 8,7 | |||
| Miljö- och byggnadsnämnd |
15,3 |
15,0 | -27,9 | -29,3 | -14,4 | -15,5 | 1,1 |
| Överförmyndare |
0,1 |
0,0 | -3,0 | -3,3 | -3,3 | -3,6 |
0,3 |
| Revision |
0,5 |
0,5 | -2,1 | -2,1 | -1,6 | -1,6 | 0,0 |
| Förändring semesterlöneskuld |
0,0 |
0,0 | 0,0 | 0,0 | -0,9 | -4,0 | 3,1 |
| Summa nämnder |
648,8 |
653,1 | -2855,9 | -2911,8 | -2259,6 | -2281,5 | 21,9 |
| Summa internredovisning |
|
|
|
|
-2259,6 |
-2281,5 | 21,9 |
| Justering för externredovisning: |
|
|
|
|
-48,7 |
-22,4 | -26,3 |
| Resultat före avskrivningar |
|
|
|
|
-2308,3 |
-2303,9 | -4,4 |
| Avskrivningar och nedskrivningar |
|
|
|
|
-31,9 |
-30,6 | -1,3 |
| Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster |
|
|
-2340,2 |
-2334,5 | -5,7 | ||
| Realisationsvinster |
|
|
|
|
6,6 |
0,0 | 6,6 |
| Verksamhetens nettokostnader inklusive reavinster |
|
|
|
-2333,6 |
-2334,5 | 0,9 | |
| Skatteintäkter och statsbidrag |
|
|
|
|
2392,9 |
2307,3 | 85,6 |
| Finansiella intäkter |
26,7 |
29,0 | -2,3 | ||||
| Finansiella kostnader |
|
|
|
|
-2,3 |
-8,4 | 6,1 |
| Resultat efter finansiella poster |
|
|
|
|
83,7 |
-6,6 | 90,3 |
| Extraordinära poster |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 | 0,0 |
| Resultat |
|
|
|
|
83,7 | -6,6 | 90,3 |