Driftsredovisning
| mnkr | Intäkter 2019 | Intäkter 2020 | Kostnader 2019 | Kostnader 2020 | Nettokostnad 2020 | Budget 2020 | Avvikelse mot budget 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse |
305,8 |
281,9 |
-691,5 |
-697,8 |
-415,9 |
-410,1 |
-5,7 |
| Politisk verksamhet |
0,9 |
0,0 |
-13,4 |
-11,9 |
-11,9 |
-12,4 |
0,5 |
| Ledning |
16,2 |
12,5 |
-76,5 |
-84,4 |
-71,9 |
-71,2 |
-0,6 |
| Samhällsbyggnad |
42,4 |
48,0 |
-155,0 |
-165,3 |
-117,3 |
-106,1 |
-11,2 |
| Kultur |
9,4 |
6,5 |
-63,0 |
-59,3 |
-52,8 |
-54,4 |
1,6 |
| Arbete o kompetens |
53,9 |
40,8 |
-118,4 |
-115,5 |
-74,7 |
-78,9 |
4,2 |
| Kommunservice |
170,5 |
164,3 |
-193,2 |
-189,2 |
-24,9 |
-26,1 |
1,2 |
| Räddningstjänst |
11,6 |
9,0 |
-57,4 |
-55,5 |
-46,5 |
-46,9 |
0,4 |
| Prioriterade områden |
0,8 |
0,8 |
-14,3 |
-16,8 |
-15,9 |
-14,1 |
-1,8 |
| Barn- och utbildningsnämnd |
134,7 |
134,6 |
-977,1 |
-991,9 |
-857,3 |
-862,3 |
5,0 |
| Gemensam verksamhet |
8,8 |
8,8 |
-54,4 |
-58,6 |
-49,8 |
-47,9 |
-1,9 |
| Förskola och familjedaghem |
32,6 |
36,3 |
-228,2 |
-235,9 |
-199,6 |
-201,6 |
2,0 |
| Obligatorisk skola och fritidshem |
65,3 |
69,2 |
-491,2 |
-496,4 |
-427,2 |
-428,3 |
1,0 |
| Gymnasieskola, gymnasiesärskola |
21,5 |
15,2 |
-177,2 |
-177,4 |
-162,1 |
-162,2 |
0,1 |
| Komvux och SFI |
6,5 |
5,1 |
-26,0 |
-23,7 |
-18,6 |
-22,3 |
3,7 |
| Socialnämnd |
180,0 |
216,4 |
-1 074,0 |
-1 133,1 |
-916,7 |
-918,6 |
1,9 |
| Äldreomsorg |
104,5 |
131,7 |
-518,3 |
-553,1 |
-421,4 |
-433,3 |
11,9 |
| Individ- och familjeomsorg |
23,0 |
15,4 |
-119,9 |
-105,1 |
-89,7 |
-77,6 |
-12,1 |
| OF, omsorg & stöd, funktionsneds. |
43,3 |
44,4 |
-298,6 |
-304,5 |
-260,1 |
-263,4 |
3,3 |
| Hälso- och sjukvårdsverksamhet |
7,3 |
23,1 |
-114,1 |
-130,9 |
-107,8 |
-105,4 |
-2,4 |
| Förvaltningsstab och SN |
1,8 |
1,9 |
-23,0 |
-39,6 |
-37,7 |
-38,9 |
1,2 |
| Miljö- och byggnadsnämnd |
12,9 |
15,3 |
-26,2 |
-27,9 |
-12,7 |
-15,0 |
2,3 |
| Överförmyndare |
0,4 |
0,1 |
-3,8 |
-3,0 |
-2,9 |
-3,5 |
0,7 |
| Revision |
0,5 |
0,5 |
-2,0 |
-2,1 |
-1,6 |
-1,6 |
0,0 |
| Förändring semesterlöneskuld |
|
0,0 |
|
0,0 |
-4,1 |
-4,1 |
0,0 |
| Summa nämnder |
634,3 |
648,8 |
-2 774,6 |
-2 855,9 |
-2 211,2 |
-2 215,3 |
4,2 |
| Summa internredovisning |
|
|
|
|
-2 211,2 |
-2 215,3 |
4,2 |
| Justering för externredovisning: |
|
|
|
|
-36,7 |
-19,6 |
-17,1 |
| Resultat före avskrivningar |
|
|
|
|
-2 247,9 |
-2 234,9 |
-12,9 |
| Avskrivningar och nedskrivningar |
|
|
|
|
-25,8 |
-26,2 |
0,4 |
| Verksamhetens nettokostnader exkl reavinster |
|
|
-2 273,7 |
-2 261,1 |
-12,5 |
||
| Realisationsvinster |
|
|
|
|
5,4 |
0,0 |
5,4 |
| Verksamhetens nettokostnader inkl reavinster |
|
|
|
-2 268,3 |
-2 261,1 |
-7,1 |
|
| Skatteintäkter och statsbidrag |
|
|
|
|
2 275,7 |
2 253,8 |
21,9 |
| Finansiella intäkter |
28,4 |
29,0 |
-0,6 |
||||
| Finansiella kostnader |
|
|
|
|
-9,9 |
-9,0 |
-0,9 |
| Resultat efter finansiella poster |
|
|
|
|
25,9 |
12,7 |
13,2 |
| Extraordinära poster |
|
|
|
|
0,0 |
0,0 |
0,0 |
| Resultat |
|
|
|
|
25,9 |
12,7 |
13,2 |