Årsredovisningen i korthet
2020 – ”corona-året”
Året har präglats av coronapandemin som slog till med full kraft redan i mars 2020 och sedan har påverkat i princip alla våra verksamheter sedan dess. Inte minst ekonomiskt har året varit turbulent med kraftigt fall i skatteintäkter, men stora statliga bidrag som kompensation. En hel del verksamheter har fått ställas in eller ställas om, sjuktalen har ökat rejält samtidigt som inköpen av handsprit och skyddsmaterial har skjutit i höjden. Distansmöten och distansundervisning har blivit vardag och kommunen har gjort flera riktade satsningar för att stödja det hårt drabbade lokala näringslivet och föreningarna.
Några ljusglimtar under året
Trots mycket mörker under året finns det ändå några ljusglimtar. Under våren blev vi som första kommunkoncern i landet ISO-certifierade. Kommunen har även fått flera utmärkelser under året;
årets idrottskommun 2019, tidningen Aktuell Hållbarhet rankar vårt miljöarbete på plats 16 av alla 290 kommuner och Västervik utsågs också till årets sommarstad i Reseguidens årliga tävling. Vi kunde också genomföra ännu en Bank! Street Art Festival och ett allmänt ”hemestrande” gav ett ökat antal besökande under sommaren.
Under året har arbetslösheten i riket till följd av pandemin ökat med 1,4 %. I vår kommun har arbetslösheten minskat med 0,2 %. Nettokostnaden för försörjningsstöd har minskat med 2,3 mnkr under året.
Den digitala mognaden i koncernen har tagit stora steg framåt under pandemin. Det är något som vi kommer att ha nytta av framöver.
Befolkningsutveckling
Under året har antalet invånare sjunkit med 24 personer. Födelseunderskottet är -137, vilket är i nivå med tidigare år, och flyttnettot är +112 personer. Pandemin har gjort att utrikes inflyttning är betydligt lägre än tidigare, men även inrikes flyttnetto är positivt.
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige gav i budget 2020 24 mål och 58 uppdrag och prioriteringar till verksamheterna. Av målen nås 20 stycken vilket motsvarar 83 %, och av uppdrag och prioriteringar nås 42 stycken vilket motsvarar 72 %. Totalt 76 %.
Ekonomiskt resultat
Koncernens resultat blev 146,9 mnkr (föregående år 123,1 inklusive skatter). Kommunens resultat blev 25,9 mnkr (föregående år 33,8) vilket är ungefär dubbelt mot budgeterat resultat. Förklaringen är i korthet statliga bidrag och kostnadsersättningar i samband med coronapandemin.
I diagrammet nedan framgår hur resurserna använts under året. Fördelningen stämmer väl med hur det varit de senaste åren.
Utmaningar
Våra tidigare utmaningar kring demografi, personalförsörjning och en hög investeringstakt finns kvar. Återstår att se hur konjunktur och arbetslöshet utvecklar sig och påverkar skatteintäkterna när pandemin klingar av.