Driftsredovisning
| mnkr | Intäkter 2021 | Intäkter 2022 | Kostnader 2021 | Kostnader 2022 | Nettokostnad 2022 | Budget 2022 | Avvikelse mot budget 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kommunstyrelse | 283,1 | 298,7 | -693,8 | -768,1 | -469,4 | -480,7 | 11,4 |
| Politisk verksamhet | 0,0 | 1,1 | -12,6 | -14,3 | -13,2 | -14,2 | 1,0 |
| Ledning | 18,3 | 20,5 | -79,4 | -102,2 | -81,7 | -66,5 | -15,2 |
| Samhällsbyggnad | 48,3 | 57,1 | -173,1 | -202,5 | -145,4 | -124,9 | -20,5 |
| Kultur | 6,6 | 5,4 | -60,1 | -62,0 | -56,6 | -58,4 | 1,8 |
| Arbete och kompetens | 41,0 | 34,0 | -114,2 | -110,9 | -76,9 | -88,1 | 11,2 |
| Kommunservice | 158,1 | 166,8 | -182,8 | -194,2 | -27,4 | -29,4 | 2,0 |
| Räddningstjänst | 10,3 | 13,4 | -58,9 | -66,5 | -53,1 | -52,7 | -0,3 |
| Prioriterade områden | 0,5 | 0,5 | -12,7 | -15,6 | -15,2 | -19,2 | 4,0 |
| Uttag ur resultatutjämningsfond | -27,3 | 27,3 | |||||
| Barn- och utbildningsnämnd | 126,0 | 129,0 | -1 004,4 | -1 020,0 | -891,0 | -884,4 | -6,7 |
| Gemensam verksamhet | 7,0 | 7,4 | -55,0 | -55,1 | -47,7 | -48,3 | 0,6 |
| Förskola och familjedaghem | 33,7 | 34,5 | -235,9 | -241,2 | -206,7 | -207,1 | 0,4 |
| Obligatorisk skola och fritidshem | 64,6 | 67,8 | -505,4 | -521,6 | -453,8 | -439,9 | -13,9 |
| Gymnasieskola, gymnasiesärskola | 14,9 | 14,7 | -182,3 | -178,3 | -163,6 | -165,2 | 1,6 |
| Komvux och SFI | 5,7 | 4,6 | -25,7 | -23,9 | -19,3 | -23,9 | 4,6 |
| Socialnämnd | 228,6 | 250,8 | -1 179,0 | -1 246,4 | -995,7 | -996,6 | 1,0 |
| Äldreomsorg | 157,0 | 164,0 | -588,2 | -628,7 | -464,7 | -464,7 | 0,0 |
| Individ- och familjeomsorg | 12,8 | 14,0 | -113,0 | -112,4 | -98,4 | -94,8 | -3,6 |
| OF, omsorg & stöd, funktionsneds. | 43,8 | 58,1 | -308,4 | -329,6 | -271,5 | -273,8 | 2,3 |
| Hälso- och sjukvårdsverksamhet | 13,4 | 12,6 | -133,6 | -139,5 | -126,8 | -119,3 | -7,6 |
| Förvaltningsstab och SN | 1,6 | 2,1 | -35,7 | -36,3 | -34,2 | -34,6 | 0,3 |
| Uttag ur resultatutjämningsfond | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -9,5 | 9,5 |
| Miljö- och byggnadsnämnd | 15,0 | 16,3 | -29,3 | -30,0 | -13,8 | -15,8 | 2,1 |
| Överförmyndare | 0,1 | 0,2 | -3,0 | -3,4 | -3,2 | -3,6 | 0,3 |
| Revision | 0,5 | 0,5 | -2,1 | -2,1 | -1,7 | -1,7 | 0,0 |
| Förändring semesterlöneskuld | 0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | -6,0 | 6,0 |
| Summa nämnder | 653,2 | 695,3 | -2 911,6 | -3 070,0 | -2 374,7 | -2 388,7 | 14,0 |
| Summa internredovisning | -2 374,72 | -2 388,7 | 14,0 | ||||
| Justering för externredovisning: | -22,9 | -20,1 | -2,8 | ||||
| Resultat före avskrivningar | -2 397,6 | -2 408,8 | 11,2 | ||||
| Avskrivningar och nedskrivningar | -37,5 | -34,6 | -2,9 | ||||
| Verksamhetens nettokostnader exklusive reavinster | -2 435,1 | -2 443,4 | 8,3 | ||||
| Realisationsvinster | 3,8 | 0,0 | 3,8 | ||||
| Verksamhetens nettokostnader inklusive reavinster | -2 431,3 | -2 443,4 | 12,1 | ||||
| Skatteintäkter och statsbidrag | 2 514,5 | 2 419,1 | 95,3 | ||||
| Finansiella intäkter | 31,042 | 25,6 | 5,4 | ||||
| Finansiella kostnader | -4,131 | -9,6 | 5,5 | ||||
| Resultat efter finansiella poster | 110,1 | -8,3 | 118,4 | ||||
| Extraordinära poster | -10,0 | 0,0 | -10,0 | ||||
| Resultat | 100,1 | -8,3 | 108,4 |