Årsredovisningen i korthet
2022 – ännu ett ovanligt år…
Efter två år av pandemi, som påverkat i princip alla våra verksamheter, började vi se ljuset i tunneln i början av året då de flesta restriktioner togs bort. Sjuktalen har dock under året varit ovanligt höga, främst inom socialförvaltningens verksamhet, eftersom riktlinjerna fortfarande säger att man ska stanna hemma vid minsta symtom. I februari kom så chocken då Ryssland invaderade Ukraina - och Europa och världen fick ett helt nytt scenario, både säkerhetspolitiskt och ekonomiskt. Förutom den rent mänskliga tragedin innebär kriget en enorm materiell förstörelse med stor påverkan på miljö och ekonomi. Världsekonomin har ännu inte helt tagit sig ur sviterna av pandemin i form av brist på varor och material, och efter invasionen med åtföljande sanktioner har vi därför sett kraftigt höjda priser, främst energipriser, med rusande inflationstal som följd. Efter flera år med extremt låga marknadsräntor har den svenska Riksbanken, precis som sina kollegor i övriga europeiska länder och i USA, höjt sin styrränta kraftigt i flera omgångar under året. Det är alltså mycket som pekar på en dyster framtid rent ekonomiskt just nu, och vändningen kom mycket snabbt under 2022. De flesta bedömare är överens om att vi står inför en lågkonjunktur med tuffa ekonomiska tider de närmsta åren.
Befolkningsutveckling
Under det gångna året minskade kommunens befolkning med 97 individer, till 36 650. Förklaringen till minskningen är ett stort negativt födelsenetto på -208, samtidigt som flyttnettot var lägre än de senaste åren. Flyttnettot var negativt för inrikes flyttningar (-15) medan det var positivt för utrikes flyttningar (+109). De inrikes flyttningarna var negativa för första gången på tre år för Västerviks del. I någon mån var det en återgång till det ”normala” då de senaste tio åren har präglats av negativa inrikes flyttningar. Gentemot övriga länet var flyttnettot -36 och gentemot övriga Sverige +21.
Gällande invandringar var nettot något högre än de senaste åren. Invandringssiffrorna är dock betydligt lägre än vad de var under de år som föregick Corona-pandemin.
Det som sticker ut med det gångna året är främst de låga födelsetalen. Antalet födda var 262, så låga födelsetal har vi inte sett i kommunen på över 50 år. Antalet döda var i nivå med de senaste åren.
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige gav i budget 2022 verksamheterna 26 mål, 37 uppdrag och 6 prioriterade områden att arbeta med. Av målen nås 22 stycken vilket motsvarar 85 %, av uppdrag nås 34 (92 %) och av prioriterade områden nås 5 stycken vilket motsvarar 83 %. Totalt 88 %.
Ekonomiskt resultat
Koncernens resultat blev 208,7 mnkr (föregående år 190,6 mnkr inklusive skatter). Kommunens resultat blev 100,1 mnkr (föregående år 83,7) vilket är 71,1 mnkr mer än ursprungligt budgeterat resultat. Budgeten har ändrats två gånger under året: I juni godkände KF ett uttag från RUF (resultatutjämningsfond) på 27,3 mnkr för kommunstyrelsen för att täcka en extra lön och utökat friskvårdsbidrag efter pandemin. I november godkände KF ytterligare ett RUF-bidrag till socialförvaltningen på 9,5 mnkr för att täcka ett prognosticerat underskott. Förklaringen till årets resultat är kraftigt förbättrad skatteprognos mot budget (+ 95,3 mnkr) och ersättning för viss del av sjuklönekostnader (+13 mnkr). Utan dessa tillskott hade resultatet i stället varit negativt.
I diagrammet nedan framgår hur resurserna använts under året. Fördelningen stämmer väl med hur det varit de senaste åren.
Utmaningar
Våra tidigare utmaningar kring demografi, kompetensförsörjning och en hög investeringstakt finns kvar även efter pandemin. Under året har konjunkturen oväntat snabbt avtagit och vi har fått stora ekonomiska utmaningar i form av höjda räntor och inflationstal som vi inte varit i närheten av på många år. Det innebär ett helt nytt ekonomiskt läge som vi snabbt måste anpassa oss till. Även det säkerhetspolitiska läget innebär stora utmaningar där vi märkt av att cyberattacker och desin-formationskampanjer i sociala medier ökat. Flera kommuner har under året drabbats av mycket kännbara dataintrång.