Årsredovisningen i korthet
2021 – ännu ett ”corona-år”…
Året har präglats av coronapandemin som slog till med full kraft redan i mars 2020 och sedan i vågor har påverkat i princip alla våra verksamheter sedan dess. Inte minst ekonomiskt har även detta år varit turbulent med kraftig förbättring av de prognosticerade skatteintäkterna, stora, men mindre statliga bidrag än under föregående år. En hel del verksamheter har fått ställas in eller ställas om, sjuktalen har periodvis ökat rejält samtidigt som inköpen av handsprit och skyddsmaterial har fortsatt ligga på en nivå klart över budgeterat. Distansmöten och hemarbete har blivit vardag och under året har en stor del av den vuxna befolkningen vaccinerats med en tredje dos mot corona. Verksamheterna har kämpat på och varit flexibla och ansträngt sig för att klara bitvis mycket ansträngda förhållanden, där distansundervisning och svårigheter att bemanna verksamheterna varit återkommande teman.
Några ljusglimtar under året
Kommunen har även i år fått flera utmärkelser; tidningen Aktuell Hållbarhet rankar vårt miljöarbete på plats 11 av alla 290 kommuner i ”Sveriges bästa miljökommun” och på första plats i kategorin ”Mindre städer och landsbygdskommuner”. Västervik utsågs också för andra året i rad till årets sommarstad i Reseguidens årliga tävling. Vi kunde också genomföra ännu en Bank! Street Art Festival och ett allmänt ”hemestrande” även detta år gav ett stort antal besökande under sommaren.
Under året har arbetslösheten i riket, trots pandemin, minskat med 1,6 %. I vår kommun har arbetslösheten minskat med 1,4 %. Nettokostnaden för försörjningsstöd i kommunen har minskat med 4,4 mnkr under året.
Den digitala mognaden i koncernen har tagit stora steg framåt under pandemin. Det är något som vi kommer att ha nytta av framöver och som kommer påverka vårt sätt att arbeta och även möjligheterna att rekrytera viss personal.
Befolkningsutveckling
Under det gångna året ökade kommunens befolkning med 92 individer, till 36 747. Förklaringen till ökningen var ett positivt flyttnetto, såväl inrikes (+72) som utrikes (+92). För de inrikes flyttningarna var det andra året i rad som nettot var positivt för Västerviks del. De senaste tio åren har annars präglats av negativa inrikes flyttningar. Gentemot övriga länet var flyttnettot +4 och gentemot övriga Sverige +68. Även gällande invandringar var nettot positivt, i nivå med förra året. Invandringssiffrorna är dock betydligt lägre än vad de var under de år som föregick coronapandemin.
Som tidigare visade 2021 ett negativt födelsenetto (-90). Såväl antalet födda som antalet döda var i nivå med de senaste åren.
Måluppfyllelse
Kommunfullmäktige gav i budget 2021 verksamheterna 23 mål, 25 uppdrag och 6 prioriterade områden att arbeta med. Av målen nås 21 stycken vilket motsvarar 91 %, av uppdrag nås 22 (88 %) och av prioriterade områden nås 5 stycken vilket motsvarar 83 %. Totalt 89 %.
Ekonomiskt resultat
Koncernens resultat blev 190,6 mnkr (föregående år 146,9 inklusive skatter). Kommunens resultat blev 83,7 mnkr (föregående år 25,9) vilket är 81,6 mnkr mer än ursprungligt budgeterat resultat. I december godkände KF ett RUF-bidrag (uttag ur resultatutjämningsfond) till socialförvaltningen på 8,7 mnkr som gör att resultatet är 90,3 mnkr bättre än den reviderade budgeten. Förklaringen är i korthet kraftigt förbättrad skatteprognos mot budget och statliga bidrag och ersättning för viss del av sjuklönekostnader.
I diagrammet nedan framgår hur resurserna använts under året. Fördelningen stämmer väl med hur det varit de senaste åren.
Utmaningar
Våra tidigare utmaningar kring demografi, kompetensförsörjning och en hög investeringstakt finns kvar även efter pandemin. Under året har konjunkturen oväntat snabbt studsat tillbaka till nivåer som före pandemin och arbetslösheten har gått åt rätt håll – även i vår kommun. Återstår att se hur konjunktur och arbetslöshet utvecklar sig och påverkar skatteintäkterna när pandemin klingar av.